一、金华市统计局概况

（一）主要职能

1．承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，制定统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各县（市、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局正副局长、总统计师；组织指导基层统计队伍建设；组织指导全市统计科学研究、统计教育培训；配合做好统计专业技术资格考试和职称评审工作。协助管理县（市、区）政府统计部门的中央级统计事业经费。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市统计局部门预算包括：局本级预算、下属金华市地方统计调查队和金华市社会经济调查队预算。

二、金华市统计局2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于统计局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市统计局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市统计局2021年收支总预算1568.15万元。

（二）关于统计局2021年收入预算情况说明

金华市统计局2021年收入预算1568.15万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1568.15万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于统计局2021年支出预算情况说明

金华市统计局2021年支出预算1568.15万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1281.77万元、教育支出12.46万元、社会保障和就业支出103.36万元、卫生健康支出43.84万元、住房保障支出126.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1207.54万元，占77%；日常公用支出175.75万元，占11.2%；项目支出184.86万元，占11.8%。

结转下年0万元。

（四）关于统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市统计局2021年财政拨款收支总预算1568.15万元。收入包括：一般公共预算1568.15万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1281.77万元、教育支出12.46万元、社会保障和就业支出103.36万元、卫生健康支出43.84万元、住房保障支出126.72万元。

（五）关于统计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市统计局2021年一般公共预算当年拨款1568.15万元，比2020年执行数增加110.41万元，主要是人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1281.77万元，占81.7%；教育（类）支出12.46万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出103.36万元，占6.6%；卫生健康（类）支出43.84万元，占2.8%；住房保障（类）支出126.72万元，占8.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）989.90万元，主要用于保障局日常运转发生的人员支出和日常公用经费、退休人员活动经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）117.21万元，主要用于开展专项统计工作的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）24.53万元，主要用于局信息化运行维护的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）10.72万元，主要用于第七次人口普查工作的支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）32.40万元，主要用于开展各类统计抽样调查工作的支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）107.01万元，主要用于保障局日常运转发生的人员支出。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）12.46万元，主要用于开展或参加干部教育培训活动支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.12万元，主要用于按政策规定的退休人员护理费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.84万元，主要用于本级机关按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.72万元，主要用于按规定缴纳职工住房公积金支出。

（六）关于统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市统计局2021年一般公共预算基本支出1383.29万元，其中：

人员经费1207.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费175.75万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他社会保障缴费。

（七）关于统计局2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市统计局2021年“三公”经费预算数为5万元，比2020年执行数增加3.59万元，增长254.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长254.6%。主要用于接待来金指导、调研、交流统计工作的上级和兄弟地市统计等部门人员等的支出。增长的原因是上年因疫情原因接待批次、人次减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平，持平原因是2021年及上年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市统计局本级1家行政单位及下属金华市社会经济调查队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算175.75万元，比2020年预算增加18.22万元，增长11.6%，主要是人员经费的增加。

2.政府采购情况

2021年金华市统计局所属各预算单位采购预算总额76.62万元，其中：政府采购货物预算5.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市统计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款184.86万元。

⑵重点项目情况。2021年金华市统计局共有重点项目6个，涉及一般公共预算当年拨款184.86万元。

（一）统计系统运行维护和建设经费。一般公共预算当年拨款24.53万元。项目绩效目标为实现统计数据采集信息化、统计数据分析信息化、统计数据传递信息化、统计数据发布信息化。

（二）统计专项调查经费。一般公共预算当年拨款100.21万元。项目绩效目标为完成全年各项统计工作，完成工业、能源、环境、建筑业、房地产业、人口、劳动就业、劳动工资、人才资源以及文化产业、社会、科技、贸易、服务业等统计调查与统计分析监测评价工作。开展有关统计方面法律法规宣传教育与咨询服务，组织开展统计普法宣传教育培训，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督等。

（三）第七次人口普查经费。一般公共预算当年拨款10.72万元。项目绩效总目标为查清2010年以来人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，以便为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。2021年主要目标是完成人口普查全部数据的审核、查询、数据处理和汇总工作。

（四）社情民意调查项目。一般公共预算当年拨款32.40万元。项目绩效目标为为地区经济社会发展服务。

（五）社会经济调查队调查经费。一般公共预算当年拨款12万元。项目绩效目标为完成全市农业农村统计调查，完成全市农业农村重大工作任务的统计监测调查和综合评价，社会经济重大问题专项调查（如特色小镇规划建设统计监测）。组织开展建设领域和第二、三产业等统计调查与分析监测评价的辅助工作。组织开展相关专业统计调查数据质量核查、管控和评估工作，配合做好执法检查。参与重大国情国力调查（人口普查、经济普查、农业普查等）工作。

（六）三项调查活动经费。一般公共预算当年拨款5万元。项目绩效目标为完成每年度业务接待任务。

5.以部门为主体的绩效目标。

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指指各部门安排的用于培训的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年预算公开目录.docx

2021年预算公开表.xls