目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.............................................................................................................................. ( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................... (3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 12 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 18 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，制定统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各县（市、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局正副局长、总统计师；组织指导基层统计队伍建设；组织指导全市统计科学研究、统计教育培训；配合做好统计专业技术资格考试和职称评审工作。协助管理县（市、区）政府统计部门的中央级统计事业经费。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，金华市统计局部门决算包括：局本级决算、局属金华市地方统计调查队和金华市社会经济调查队两个事业单位决算。

纳入金华市统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、统计执法监督局、综合与核算处、工业与投资统计处、人口与社会科技统计处、地调队调查一科、地调队调查二科、社调队农村调查科、社调队城镇调查科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,516.80万元，支出总计1,516.80万元,与2019年度相比，各增加40.28万元，增长2.7%。主要原因是人员经费增加及新增第七次人口普查经费项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,499.65万元；包括财政拨款收入1,480.85万元（其中，一般公共预算1,480.85万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.80万元，占收入合计1.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,499.65万元，其中基本支出1,263.79万元，占84.3%；项目支出235.86万元，占15.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,480.85万元，支出总计1,480.85万元，与2019年相比，收入增加84.72万元，增长6.1%，支出增加198.17万元，增长15.5%。主要原因是人员经费增加及新增第七次人口普查经费项目；财政拨款支出年初预算数1457.73万元，完成年初预算的101.6%，主要原因是人员经费及年中有项目追加使得支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,480.85万元，占本年支出合计的98.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.17万元，增长15.5%。主要原因是人员经费增加及较2019年新增第七次人口普查经费项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,480.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,234.83万元，占83.4%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.73万元,占0.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出100.88万元,占6.8%；卫生健康（类）支出38.35万元,占2.6%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出106.05万元,占7.2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.73万元，支出决算为1,480.85万元,完成年初预算的101.6%，主要原因是人员经费及年中有项目追加使得支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为855.85万元，支出决算为1017.78万元，完成年初预算的118.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及年中有行政运行项目追加使得支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为116.09万元，支出决算为77.42万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是该项目用于开展专项统计工作支出，有结余。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为181.70万元，支出决算为80.09万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于预算数的主要原因是第四次经济普查项目当年经费及第七次人口普查经费项目部分经费因支出压减收回。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，决算数大于预算数的主要原因该项目系年中追加项目。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的4.9%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情不能组织干部外出培训，节约了费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.60万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.29万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.43万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加了两名新增人员经费及公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,263.79万元，其中：

人员经费1,070.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费192.99万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算财政拨款。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的28.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制三公经费的开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我局无公务用车；公务接待费支出决算为1.41万元，占100%，与2019年度相比，减少0.28万元，下降16.6%，主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待费的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年无因公出国（境）人员。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的28.2%。主要用于来金指导、调研、交流统计工作的上级和兄弟地市统计等部门人员的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局从严控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组，累计78人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于来金指导、调研、交流统计工作的上级和兄弟地市统计等部门人员的接待支出。接待21团组，78人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为157.53万元，支出决算为192.99万元，完成年初预算的122.5%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了聘用人员工资支出、年中有追加办公设备购置资本性支出；比2019年度增加76.47万元，增长65.6%，主要原因是2020年机关运行经费支出包含了聘用人员工资支出，以及工会经费、福利费、其他交通费用支出增加，年中有追加办公设备购置资本性支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额26.61万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.58万元。授予中小企业合同金额26.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，金华市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金204.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

金华市统计局在2020年度部门（单位）决算中反映统计系统运行维护和建设经费及社情民意调查项目绩效自评结果。

统计系统运行维护和建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.01万元，执行数为25.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标基本完成，一是实现和保障了统计数据采集信息化；二是实现和保障了统计数据分析信息化；三是实现和保障了统计数据传递信息化；四是实现和保障了统计数据发布信息化。发现的问题及原因：一是在社会效益方面统计部门作为政府收集社会信息的主要机构，它承担的最基本职能就是信息职能，即利用科学的统计指标体系和统计调查方法，采集、处理，传递，存储和提供大量的以数据描述为基本特征的社会信息，并把丰富的统计信息资源整合好，管理好，开发好，为国家决策提供更充分的依据，为社会各界提供更优质的信息产品，而实际离社会公众的希望还有差距；二是利用现代信息技术改造传统的统计数据生产模式，以适应经济发展和科技进步的需要，为国民经济发展服务方面还存在一定的差距。下一步改进措施：一是不断加强学习、提升能力，提供更优质的信息产品；二是要在不断优化服务上再发力。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

社情民意调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.92万元，执行数为21.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标基本完成。一是围绕市委市政府中心工作和部门需求，依托12340社情民意调查热线，组织开展党风廉政、民生“十件实事”、企业节后开工、公众一次性消费品使用、生态环境、群众安全感、基本单位维护质量状况、疫情对企业出口经营影响情况调查等8个专项调查、10项满意度调查，调查样本达到4.2万余人次；二是撰写报告11个，为市委市政府中心工作和部门工作提供决策参考。发现的问题及原因：一是调查报告针对性有待进一步提高；二是数据分析精准性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强调查针对性；二是加强分析的精准性。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年决算公开表.xls